Formação de Gestor Tributário

Objetiva

Capacitar os profissionais da área e expor de forma clara os cuidados na prática fiscal do dia-a-dia, destacando os principais aspectos do ICMS, IPI, ISS, PIS, IRPJ/CSLL e Cofins, através da abordagem de temas de destaque e a atualização em relação a novas práticas pertinentes à escrituração digital.

Destina-se

A auxiliares e encarregados de escrituração fiscal, analistas fiscais, assistentes contábeis, faturistas e outros profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre as principais disposições relacionadas às rotinas fiscais.

Instrutores

• Ricardo Borges Lacerda
• Vitor Anderson Rubio

Programa resumido

01. ICMS

02. IPI

03. EFD

04. NF-e

05. ISS

06. IRPJ/CSLL – Regime de Tributação das pessoas jurídicas

07. PIS/PASEP e Cofins

Programa detalhado

01. ICMS
1. Fato gerador
2. Base de cálculo - determinação
3. Créditos do imposto
4. Documentos fiscais
5. Identificação dos campos dos documentos fiscais
6. Análise de erros no preenchimento dos documentos fiscais
7. Escrituração fiscal (livros fiscais e suas funções)
8. Análise de escriturações e identificação de erros
9. Apuração do imposto
10. Categorias especiais de tributação
- diferimento total
- diferimento parcial
- isenção
- imunidade
- não-incidência
- base de cálculo reduzida
- suspensão
11. Substituição tributária
- formação de base de cálculo
- preenchimento das notas fiscais
- obrigações acessórias
12. Arquivo magnético
13. Obrigações acessórias
- cruzamento de informações
14. Operações com previsão legal

02. IPI
1. Modalidades de industrialização
2. Fato gerador
3. Estabelecimentos industriais e equiparados
3. Base de cálculo
4. Créditos
- possibilidades
- anulações
5. Suspensão
6. Isenções regionais
7. Escrituração

03. EFD
1. Obrigatoriedade
2. Parametrização de Informações
3. Estudo dos registros
4. Distribuição das informações
5. Análise de arquivos

04. NF-e
1. Fases da implantação
2. Credenciamento
3. Tags do arquivo
4. Cuidados na geração e transmissão dos arquivos digitais
5. Validações realizadas pela Secretaria da Fazenda
6. Carta de correção eletrônica
7. Cancelamento
8. Inutilização de número
9. Contingências

05. ISS
1. Fato gerador
2. Contribuinte e responsável
3. Base de cálculo
4. Retenção do ISS na fonte: hipóteses
5. Local da prestação para fins de recolhimento
6. Não-incidência
7. Documentos Fiscais
7. Escrituração do ISS-Curitiba
8. Nota fiscal de serviços eletrônica

06. IRPJ/CSLL – Regime de Tributação das pessoas jurídicas
1. Opção pelo regime tributário
2. Vedação de mudança de regime tributário
3. Formas de tributação: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e Simples Nacional
4. Lucro Real anual, regime de estimativa mensal
5. Lucro real trimestral
6. Determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
7. Despesas dedutíveis para fins de determinação da base de cálculo dos tributos
8. Despesas indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo dos tributos
9. Distribuição de lucro e dividendos com isenção de imposto de renda
10. Casos em que pode o auto arbitramento no regime do lucro arbitrado
11. Compensação de prejuízos fiscais

07. PIS/PASEP e Cofins
1. Regime cumulativo
2. Regime não cumulativo
3. Créditos tributários previstos pela legislação
4. PIS e Cofins incidentes na importação
5. Retenções na fonte

Mais Informações

Carga horária: 28 horas/aula

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ATENÇÃO

A empresa reserva-se ao direito de alterar datas, horários e mesmo cancelar programas, de acordo com o número de interessados. Em caso de imprevisto com o docente, este será substituído sem alteração do programa.

Assistência Cenofisco

No Cenofisco o processo de aprendizado não termina com o final das aulas. Os participantes têm assistência direta com o instrutor do curso, via e-mail, por mais 30 dias após o encerramento das aulas, para solucionar dúvidas e discutir questões que surgirem na prática e que estejam relacionadas aos temas abordados em sala de aula.

Material Didático

Os participantes recebem material didático sob a forma de apostilas ou livros ou cópias de outros documentos, para o acompanhamento da explanação.

Coffee-Break

 

Certificado de Conclusão

Os participantes receberão o certificado de conclusão, desde que obtenham 75% de freqüência.

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